内部控制评价

华电天津分公司2026年内控专项审计服务项目通过公开谈判采购方式完成招标，采购范围为2026年度企业内控专项审计服务，服务内容涵盖财务、合规及风险管理等领域。项目于2026年3月30日发布采购公告，4月8日截止报价，4月27日公示预成交候选人，4月30日发布最终成交结果。致同会计师事务所（特殊普通合伙）被确定为中标人，具备中国华电集团2023-2025年审计中介机构备选库资格，且需提供人员资质证明文件。项目实施地为天津市，采用整单报价方式，评审依据综合评估法。

公司2024年度内控评价咨询服务项目由招标人于2023年12月28日发布采购公告，旨在通过专业第三方机构对2024年度企业内部控制体系进行全面评估与优化建议。项目属于服务类采购，核心内容包括内控体系设计、风险识别、流程梳理及改进建议报告编制等。目前处于招标公告阶段，尚未披露投标截止时间、预算金额及中标结果。项目实施范围未明确提及具体地理区域，但根据招标主体性质判断，可能涉及电力行业内部管理优化需求。整体项目周期预计覆盖2024全年，重点在于提升企业合规性与运营效率，服务于集团化管理体系建设。

大唐国际发电股份有限公司广东分公司开展内部审计中介机构服务采购，项目周期为两年，涵盖经济责任审计、内部控制评价及专项审计。采用公开招标方式，资格后审，项目所在地为广东省。2023年11月13日投标截止，候选人公示期为11月28日至12月1日。最终确定湘能卓信会计师事务所（特殊普通合伙）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为第一、第二中标候选人，按第一候选人报价签订合同，中标金额合计536,000.00元。两家机构均需满足招标文件资质要求，并提供过往相关业绩证明。

华电集团北京燃料物流有限公司2023年度内控评价咨询服务项目为一项专业化的管理服务采购，旨在通过第三方机构对公司在2023年度的内部控制体系进行系统性评估与优化建议。项目招标编号为GT202307000990，于2023年7月22日发布采购公告，目前处于招标阶段，尚未披露中标结果及金额。本次服务内容涵盖内控设计、流程梳理、风险识别与整改建议等核心环节，适用于企业治理与合规管理领域。项目实施地为北京市，由华电集团北京燃料物流有限公司作为招标人主导，不涉及工程建设或设备采购，属于典型的服务类项目。

华电集团北京燃料物流有限公司2022年度内控评价咨询服务项目为一项专业化的管理服务类采购，旨在通过第三方机构对该公司2022年度内部控制体系进行系统性评估与优化建议。项目于2022年5月6日发布采购公告，明确招标范围涵盖内控设计、执行有效性测试、风险识别与整改建议等核心内容。该项目为服务类项目，未披露投标截止时间、预算金额及中标结果等关键数据，目前处于招标阶段。项目实施地点应位于北京市，由招标人直接组织，不涉及代理机构信息。整体项目聚焦企业治理与合规管理，服务于大型能源企业内部管控能力提升。

2021年内控评价服务公开竞谈项目由某单位发起，旨在通过竞争性谈判方式采购年度内部控制评价服务。项目于2021年4月15日发布采购公告，主要涉及企业内控体系运行情况的全面评估与报告编制工作，涵盖制度建设、流程合规性、风险识别与应对机制等方面。招标采用公开竞谈方式，未披露具体预算金额及中标结果，也未明确投标截止时间与中标日期。项目内容属于管理类服务范畴，不涉及工程建设或设备采购，重点在于提升企业内部治理水平和风险防控能力。目前尚未进入中标结果公示阶段，整体处于招标执行过程中。

2019年内控评价及2020年风险评估咨询服务项目由中水电力物资集团有限公司本部发起，采用公开招标方式，采购内容涵盖内部控制评价方案编制、本部及基层企业内控评价、缺陷整改建议、报告编制以及2020年度全面风险管理报告和培训服务。项目于2019年11月4日至18日接受投标，2019年12月6日发布中标结果。深圳市迪博企业风险管理技术有限公司中标，中标金额为121.00万元。项目实施地为北京市，服务周期覆盖2019至2020年，旨在提升企业内控与风险管理能力。

中国大唐集团有限公司2019年内部控制评价项目为公开招标的服务类项目，旨在对集团本部及下属54家单位开展内部控制评价。项目覆盖集团公司本部、17家分子公司本部及36家基层企业，涉及大唐国际、华银、桂冠、新能源、环境、财务等多个业务板块。中标结果于2019年10月14日公示，共划分7个标段，由安永、德勤、迪博、普华永道等专业机构中标。项目招标人中国大唐集团有限公司本部，代理机构为北京国电工程招标有限公司，监督部门为物资管理部计划督察处。各标段中标金额在109.5万元至138万元之间，整体服务周期明确，未披露预算金额。

大唐国际发电股份有限公司京津冀分公司2018年8月开展的内部控制评价及管理咨询服务项目（二次）为公开招标，旨在编制京津冀公司内部控制管理手册并完成3家所属企业的独立风险评估与内控评价。项目于2018年9月3日截止，2019年3月1日公示中标结果。德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)中标，中标金额为69万元。服务内容涵盖工程、燃料、物资、资金管理等业务领域的内控体系建设与自评支持，项目实施地为北京市，监督部门为京津冀物资部。

该项目为大唐山东发电有限公司及其下属12家基层企业（包括黄岛、东营、鲁北等发电及热力公司）开展的2018年内部控制体系评价与建设项目，涵盖内部控制评价报告编制、管理手册更新、缺陷整改协助及培训工作。项目于2018年9月启动招标，2018年10月12日公示中标结果，服务周期至2019年9月30日。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）以128万元中标，负责全面风险管理与内控体系建设支持，覆盖山东地区多个电力及新能源企业，具有典型的企业治理类服务特征。

华电能源股份有限公司哈尔滨热力分公司2025年内控、会计信息质量及资金管理审计项目由中电华电集团哈尔滨发电有限公司发起，采用直接采购方式，未进行公开招标。项目内容涵盖哈热力分公司2025年度内控体系、会计信息质量和资金管理的全面审计工作。供应商为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），该单位已通过集团公司规定程序被确定为唯一中标人。公示期自2025年12月16日20:00至2025年12月19日20:00，为期3天，异议受理人为徐长富，联系方式为电话87552286及邮箱xuchangfu@chd.com.cn。本次采购依据《中国华电集团有限公司采购管理办法》中关于能源公司文件要求的情形执行，符合直接采购条件。项目实施地为黑龙江省哈尔滨市，属于电力行业综合服务类审计项目。